北京市朝阳区将台社区卫生服务中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
北京市朝阳区将台社区卫生服务中心内设11个科室，分别为全科、中医科、口腔科、护理、保健科、药剂科、功能检查科、健康促进部、办公室、财务科及120急救。中心下设4个社区站，分别为芳园里社区站，将府家园社区站，驼房营社区站及东八间社区站。
2.部门职责
北京市朝阳区将台社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
(二)本预算年度的主要工作任务
继续做实家庭医生签约服务，加强慢病管理工作，充分发挥中医药服务特色与优势，强化中医、康复基础建设，强化医联体建设，认真落实老年人健康管理工作指标，积极探索医养结合工作等。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算10161.30万元，比2025年年初预算数10213.03万元减少51.73万元，下降0.51%。其中：本年财政拨款收入2905.30万元，比2025年年初预算数2809.98万元增加95.32万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入7256.00万元，比2025年年初预算数7403.05万元减少147.05万元，主要原因是受周边环境影响，预计2026年医疗收入减少；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2498.86万元，占总支出预算24.59%，比2025年年初预算数2437.13万元增加61.73万元，增长2.53%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算7662.44 万元，比2025 年年初预算数7775.91万元减少113.47万元，下降1.46%。主要原因是按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区将台社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算6.05万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.31 万元，下降4.87%，主要原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.44万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数5.61万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算5.61万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区将台社区卫生服务中心部门政府采购预算总额144.81万元。其中：政府采购货物预算28.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116.15万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备3台。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区将台社区卫生服务中心2026 年部门预算报表